目  录

 

第一部分林芝经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  林芝经济开发区管理委员会2025年预算明细表

第三部分  林芝经济开发区管理委员会2025年预算数据分析

一、林芝经济开发区管理委员会收支总体情况

二、林芝经济开发区管理委员会收入总体情况

三、林芝经济开发区管理委员会支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

林芝经济开发区管理委员会概况

 

一、主要职能

根据《“三定”方案》文件规定，林芝经济开发区管委会主要职责如下：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议、决定，保障国家法律法规和方针政策在林芝经济开发区的贯彻执行。

（二）负责研究制定林芝经济开发区各项管理制度和改革创新发展措施，并组织实施。

（三）负责编制林芝经济开发区总体规划、详细规划和各类专项规划，以及跨县域“一区多园”相关专项规划，经批准后实施。

（四）负责经济运行和发展、招商引资和企业服务、商贸物流和涉外经贸及其他涉外经济工作；研究制定招商引资优惠政策并负责实施；负责统计经济管理工作；按照权限、程序审核相关项目。

（五）负责按权限依法管理土地资源；负责各项基础设施、公共服务设施的统一规划，并按权限对项目进行建设和管理。

（六）负责编制林芝经济开发区预算，执行国家、自治区和林芝市财政政策法规，依法依规统筹使用林芝经济开发区发展扶持资金。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

林芝经济开发区管委会设内设机构4个，副科级。具体为：

（一）办公室。1.负责党务政务的综合协调、督查工作；负责文电、机要、会务、档案、保密、信息、目标管理、制度建设、后倾保障工作；负责纪检监察、政工人事（机构编制）、党建群团、意识形态、对外宣传、内部审计等工作；负责人大、政协建议提案工作；指导企业的党建、精神文明、意识形态等工作。2.负责专项建设发展资金和预算内，外资金的管理；负责制定财政收支管理制度，并组织实施；负责财务核算管理、国有资产管理工作；负责政府采购的监管；负责国有出资企业的财务监管；负责干部职工工资福利工作；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。

（二）招商引资和产业发展科。负责招商引资工作；负责研究招商引资优惠政策、准入条件、退出机制等是事项；负责入区企业审核及优惠政策的审查、报批、对象工作；负责招商引资统计工作；负责科技创新和产业发展工作，协助培育规上企业、高新技术企业、专精特新企业等；负责商贸流通、进出口贸易及其他涉外经济活动；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。

（三）规划发展和区域协作科。负责总体规划、详细规划和各类各项规划，以及跨县域“一区多园”相关专项规划编制、报批工作；负责跨区域发展综合协调工作，制定相关政策，并组织实施；负责联系协调结对共建园区；负责经济运行监测和分析、经济指标统计工作；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。

（四）建设管理科。负责土地统计和管理等工作；按照权限、负责项目的计划编制、评估论证及建造管理等工作；按照权限负责项目的申报、建设、管理、验收等工作；协助有关部门开展建设项目（含政府投资和社会投资）统计和协调工作；负责数字园区建设工作；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。

所属事业单位（综合服务中心）主要职责为：

负责园区服务工作；负责对接市政府服务中心“经开区涉企服务专区”，落实专人帮办、全程代办工作，协助投资者办理各类证照手续及审批事项；负责招商企业落地服务保障、履约监管工作，协调解决企业生产运营遇到的堵点难点问题，受理企业投诉；负责上级各类惠企项目、资金申报的指导、协调工作；负责协调和指导信息资源的开发、信息技术应用和电子商务的推广服务工作；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。

林芝经济开发区管委会机构职责调整后，编制和领导职数保持不变。

 

 

 

第二部分

 

林芝经济开发区管理委员会2025年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

第三部分

 

林芝经济开发区管理委员会2025年度预算数据分析

 

一、林芝经济开发区管理委员会收支总体情况

收支总预算7161.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、林芝经济开发区管理委员会收入总体情况

收入预算总量7161.59万元，同比增加685.66万元，主要原因是：本年市本级留存的税收收入增加。其中：上年结转 0 万元，占0%；2025年一般公共预算拨款收入6915.19万元，占97 %；2025年政府性基金预算拨款收入246.4万元，占3 %。

三、林芝经济开发区管理委员会支出总体情况

支出预算总量7161.59万元，同比减少319.13万元，主要原因是：本年土地收入减少。其中：基本支出627.33万元，占9%；项目支出6534.26万元，占91%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算7161.59万元，同比增加685.66万元，主要原因是：本年市本级留存的税收收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6915.19万元、政府性基金246.4万元；支出包括：一般公共服务支出1738.02万元、社会保障和就业支出59.74万元、卫生健康支出32.09万元、城乡社区支出5288.46万元、住房保障支出43.28万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款6915.19万元,比2024年执行数减少564.88万元，主要原因：前期工作均按计划开展，本年各项工作持续推进,部分资金安排在下半年支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款6915.19万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1738.2万元，占25%；社会保障和就业支出59.74万元，占1%；卫生健康支出32.09万元，占0.5%，城乡社区支出5042.06万元，占73%；住房保障支出43.28万元，占0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为626.88万元，比2024年执行数减少216.45万元，下降26%。主要是根据工作安排，项目支出减少，且部分资金安排在下半年使用。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为1093万元，比2024年执行数增加831.39万元，上涨318 %。主要是计划按照政策文件兑现奖励政策。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为18.14万元，比2024年执行数增加4.6万元，上涨34 %。主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为58.24万元，比2024年执行数增加3.84万元，上涨7 %。主要是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为1.5万元，比2024年执行数减少0.42万元，下降22 %。主要是公益性岗位人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.32万元，比2024年执行数减少0.1万元，下降2  %。主要是人员调入和调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为27.77万元，比2024年执行数增加2.9万元，下降12 %。主要是人员增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为7.06万元，比2024年执行数减少2.48万元，下降26 %。主要是高层次人才补助已发放，2025年在岗柔性引进人才1名。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为5035万元，比2024年执行数减少1063万元，下降17 %。主要是本年土地出让收入减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为43.28万元，比2024年执行数增加2.08万元，上涨5 %。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出627.33万元，其中：

人员经费592.43万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（休假探亲费、西部志愿者生活补助、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（公益性岗位生活补助、奖励金、未休假补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费34.9万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、公务接待费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费23万元，公务接待费2万元。“三公”经费预算比2024年增加万元，增长4%，主要原因是本年将邀请更多企业来林考察，增加用车辆和接待用餐量。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待15批次、109人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款246.4万元,比2024年执行数减少239.33万元，主要原因：本年土地出让收入减少。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门（单位）机关运行经费财政拨款预算34.9万元，比2024年预算增加5.97万元，增长21%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

例如：2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额5170万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算5035万元、政府采购服务预算135万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位日常外出事务用途的车辆。

（四）2025年预算绩效情况说明。

例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金7161.59万元，其中：地方资金7161.59万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称重点产业园区基础设施（西藏专项）2023年第二批项目，资金2300万元；推动高质量发展促进改革开放先行重点项目（清洁能源基地配套基础设施-林芝市经济开发区结麦片区管线入地项目），资金2735万元），占年初项目支出预算总额的70%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外），见附表9项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本年2021年政府专项债券资金结转12437.59万元。政府专项债券使用情况:2021年西藏自治区政府专项债券(三期)10000万元,2024年支出0万元,累计支出8108.72万元用于林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)，主要建设六栋标准厂房;2021年西藏自治区政府专项债券(十三期)25000万元,2024年支出9096.81万元,累计支出14337.04万元，用于林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)，主要建设两栋高端厂房、五层人才公寓、六栋标准厂房、两栋标准厂房及附属工程。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附表：部门预算草案报表