林芝经济开发区管理委员会

2023年度决算

目录

 

第一部分林芝经济开发区管委会概况

     一、部门决算单位构成

     二、部门职责和机构设置

第二部分林芝经济开发区管委会2023年度部门决算表

第三部分林芝经济开发区管委会2023年度部门决算数据说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算情况说明

     五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     六、2023年度机关运行情况说明

     七、政府采购情况说明

     八、国有资产占有使用情况

     九、预算绩效情况说明

     十、扶贫资金情况说明

     十一、债务情况说明

     十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

 

 

第一部分

林芝经济开发区管委会概况

 

一、部门决算单位构成

纳入林芝经济开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括林芝经济开发区管理委员会。

二、部门职责和机构设置

(一)主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议、决定,保障国家法律法规和方针政策在经开区的执行。研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施,并组织实施。组织编制开发区总体发展规划,制定中长期开发建设和经济发展规划,经批准后实施。负责开发区经济运行和发展、招商引资和企业服务,商贸流通和外经贸及其他涉外经济工作;研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施;负责统计经济管理工作;按照权限、程序,审批和审核投资项目。根据自治区人民政府和林芝市人民政府批准的总体规划和详细规划,审批各类建设项目,审批各类建设工程的规划、设计(包括环保设计),负责各类建设工程的施工管理和安全管理,对各项基础设施、公共设施实施统一规划、建设和管理。受市政府委托编制开发区财政预决算,建立一级财政,实行独立的财政预决算体制,执行国家、自治区和林芝市财政政策法规,支持全市经济社会发展,单独或通过市财政汇总接受市人大预决算审查监督。依法管理开发区财政、城市建设、土地资源开发、安全生产、维护稳定等工作。根据授权,审核、批准在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经营权。协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作。承办林芝市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构情况

林芝经济开发区管理委员会为市政府派出机构，内设科室5个。

(三)人员情况

人员编制数20人,其中:行政编制11人,参公编制0人,事业编制9人。2023年末实有在职人数15人。本年调入1人,退休0人,调出0人。

 

第二部分

林芝经济开发区管委会2023年度部门决算表

(表格详见附件)

第三部分林芝经济开发区管委会2023年度

部门决算数据说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年财政安排本级部门预算经费5,578.36万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算收入1617.48万元，占总收入的29%，政府性基金预算财政拨款收入3960.88万元，占总收入的71%。2023年总支出5,578.36万元，其中基本支出384.32万元，占总支出的6.89%，项目支出5194.04万元，占总支出的93.11%。

本年度收支结转为0元,其中基本支出结转0元,项目支出结转和结余0元。

二、收入决算情况说明

收入合计为5,578.36万元,本年财政拨款预算收入5,578.36万元。其中一般公共服务支出1526.21万元，占预算收入的27.36%；社会保障和就业支出38.07万元，占预算收入的0.68%；卫生健康支出28.68万元，占预算收入的0.51%；住房保障支出24.52万元，占预算收入的0.44%；其他支出3,334.85万元，占预算收入的59.78%；债务付息支出626.03万元，占预算收入的11.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计为5578.36万元,其中:一般公共服务支出1526.21万元,占本年支出的27.36%;社会保障和就业支出38.07万元,占本年支出的0.51%;卫生健康支出28.68万元,占本年支出的0.51%;住房保障支出24.52万元,占本年支出0.44%,其他支出3,334.85万元,占本年支出的59.78%；债务付息支出626.03万元,占本年支出的11.22%。

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

2023年财政拨款收入5578.36万元,其中一般公共预算财政拨款收入1,617.48万元，政府性基金预算财政拨款收入3,960.88万元。本年支出5578.36万元,其中:一般公共预算财政拨款中基本支出384.32万元,项目支出1,233.16万；政府性基金预算财政拨款支出3,960.88万元，其中项目支出3,960.88万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况:2023年“三公”经费支出4.98万元，较上年增加1.35万元。其中公务接待费1.16万元,较上年增加100%；公务用车运行维护费3.82万元(未发生公车购置费用)较上年增加5.23%，;公务出国费用为0万元。

六、2023年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2023年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计384.31万元,其中人员经费368.70万元,日常公用经15.61万元。人员经费中工资福利支出365.59万元，对个人和家庭的补助3.12万元；日常公用经费主要包括：办公费0.03万元、水费0.12万元、电费1.56万元、差旅费0.77万元，公务接待费1.16万元、工会经费5.05万元、公务用车运行维护费3.82万元、其他商品服务支出3.11万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购支出情况

2023年未发生政府采购。

八、国有资产占有情况

我单位无办公用房产权,故无房屋资产,编制内车辆2辆,分别为红旗越野车1辆、丰田柯斯达中巴车1辆。2023年固定资产180.87万元,无形资产39.8万元，在建工程17601.98万元,其中在建工程较上年增加3960.88万,主要为粤林产业园二期项目建设在建工程增加。

九、预算绩效情况说明

(一)预算批复情况

2023年部门预算总支出5,578.36万元。财政拨款安排支出5,578.36万元，其中：基本支出384.32万元，与上年对比增加52.07万元，主要原因是人员工资等人员费用增长；项目支出5,194.04万元，与上年对比减少5,205.15元，主要原因是项目支出执行力度较低。

2023年部门整体支出指标评分表

十、扶贫资金情况说明

2023年无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2021年政府专项债券资金结转24,985.91万元。政府专项债券使用情况:2021年西藏自治区政府专项债券(三期)10000万元,2023年支出1989.22万元,累计支出8108.72万元用于林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园);2021年西藏自治区政府专项债券(十三期)25000万元,2023年支出1345.63万元,累计支出5240.23万元，用于林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)。

十二、重点、重大项目信息

2023年我单位在施重点、重大项目2个，一是林芝市经济开发区基础设施建设（高原生物科技产业园、中药藏药产业园）项目-标准厂房，主要建设6栋标准厂房，总投资金额16975万元；二是林芝市经济开发区基础设施建设（高原生物科技产业园、中药藏药产业园）项目-高端厂房，主要建设2栋高端厂房，总投资金额13049.39万元。

 

 

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金;

2.其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要为非税收入存款利息、周转房房租收入等;    

3.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

    

    附件： 

林芝经济开发区管委会2023年度部门决算表